Perustelut
Kainuun hyvinvointialueen talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2027-2028 hyväksyttiin aluevaltuustossa 15.12.2025 § 66. Talousarviomuutokset 2026 hyväksyttiin aluevaltuustossa 23.2.2026 § 3. Talousarviomuutospäätös saa lainvoiman huhtikuun alussa.
Talousarvion mukaan toimintatulot ovat vuodelle 2026 yhteensä 53,9 milj. euroa (talousarvio muutoksen jälkeen 53,4 milj. euroa) ja toimintamenot ovat vuodelle 2026 yhteensä 449,2 milj. euroa (talousarvio muutoksen jälkeen 446,1 milj. euroa). Talousarvion toimintakate on -395,3 (talousarvio muutoksen jälkeen -392,8 milj. euroa), valtion rahoitus 415,1 milj. euroa (talousarvio muutoksen jälkeen 416,0), rahoituserät -1,7 milj. euroa, vuosikate 18,2 milj. euroa (talousarvio muutoksen jälkeen 21,6 milj. euroa) ja poistot 11,5 milj. euroa. Talousarvio on 6,7 milj. euroa ylijäämäinen (talousarvio muutoksen jälkeen 10,1 milj. euroa ylijäämäinen).
Toimintatuottoja on kertynyt tammikuun loppuun mennessä 3,2 milj. euroa, joka on 5,9 % alkuperäisestä ja muutetusta talousarviosta, ja -5,6 % edellisvuoden vastaavan ajankohdan kertymää vähemmän.
Toimintakuluja on kertynyt tammikuun loppuun mennessä 37,7 milj. euroa, joka on 8,4 % alkuperäisestä ja muutetusta talousarviosta, ja -2,0 % edellisvuoden vastaavan ajankohdan kertymää vähemmän.
Valtion rahoitus vuodelle 2026 on 18.12.2025 julkaistun laskelman (VM/HVO) mukaan 416,0 milj. euroa, joka vastaa suuruudeltaan muutettuun talousarvioon (alkuperäinen talousarvio 415,1 milj. euroa) kirjattua valtion rahoitusta.
Talousarvion mukaan rahoitustuotot ja -kulut ovat vuodelle 2026 -1,7 milj. euroa.
Poistojen arvioitu kokonaismäärä vuodelle 2026 on talousarvion mukainen -11,5 milj. euroa.
Alkuperäinen talousarvio on 6,7 milj. euroa (muutettu talousarvio 10,1 milj. euroa) ylijäämäinen. Tilikauden 2026 tulosennuste esitellään 31.3.2026 raportoitujen talouden toteutumatietojen perusteella.
Ehdotus
Esittelijä
-
Sami Mäenpää, hyvinvointialuejohtaja, sami.maenpaa@kainuu.fi
Aluehallitus päättää:
1. merkitä tiedoksi talouden seurantaraportin ajalta 1.1.-31.1.2026 ja
2. velvoittaa toimialueet jatkamaan toimenpiteitä menokasvun hillitsemiseksi.
Päätös
Hyväksyi.
Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.
Timo Halonen saapui takaisin kokoukseen klo 12.30.