Perustelut
Aluevaltuusto hyväksyi Kainuun hyvinvointialueen talousarvion vuodelle 2023 20.12.2022 § 106. Talousarvio on 33,0 milj. euroa alijäämäinen. Käyttötalouden tasapainottamiseksi laajennettu johtoryhmä linjasi 6.2.2023 toimialueiden tavoitteeksi 2 %:n toimintakulujen tasapainottamistavoitteen vuoden 2023 aikana. Tämä tarkoittaa yhteensä noin 9,0 milj. euron suuruista toimintakulujen vähennystä koko hyvinvointialueella. Käyttötalouden tasapainottaminen on tarkoitus toteuttaa vaiheittain. Ensi vaiheessa tavoitellaan yhteensä 15,0 milj. euron toimintakulujen vähennystä, josta loppuosa katetaan järjestämissuunnitelman kokonaisuudessa päätettävillä toiminnallisilla muutoksilla.
Toimintakulujen vähennys talousarvioon 2023 voi perustua joko ylimitoitettujen määrärahavarausten korjaamiseen tai kuluvan vuoden aikana toteutettavissa oleviin toiminnallisiin muutosesityksiin ja niiden arvioituihin euromääräisiin vaikutuksiin toimintakuluihin. Toimialueiden tulee ottaa huomioon myös toiminnallisten muutosesitysten kerrannaisvaikutukset määrärahatarpeisiin.
Oheismateriaali: Toimialueiden esitykset talousarvion 2023 käyttötalousosan tasapainottamiseksi.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jukka Lindberg, hyvinvointialuejohtaja, jukka.lindberg@kainuu.fi
Aluehallitus merkitsee tiedoksi toimialueiden esitykset talousarvion 2023 käyttötalousosan tasapainottamiseksi.