Perustelut
Kainuun hyvinvointialueen talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2027 hyväksyttiin aluevaltuustossa 18.12.2023 § 69. Valtion rahoituksen suuruus talousarviossa 2024 on 374,3 milj. euroa ja se on -26,9 milj. euroa alijäämäinen.
Talousarvion mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 2024 yhteensä 60,4 milj. euroa. Toimintatuottoja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 15,2 milj. euroa, joka on 25,2 % talousarviosta ja 4,4 % edellisvuoden vastaavan ajankohdan kertymää enemmän. Toimintatuottojen arvioidaan kuitenkin toteutuvan talousarvion mukaisesti (60,4 M€)
Talousarvion mukaan toimintakulut ovat vuodelle 2024 yhteensä 447,8 milj. euroa. Toimintakuluja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 141,2 milj. euroa, joka on 31,5 % talousarviosta ja 6,0 % edellisvuoden vastaavan ajankohdan kertymää enemmän. Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan 0,7 milj. euroa ja 0,2 % talousarviota suurempina (448,5 milj. euroa).
Talousarvioon 2024 esitetään kohdennettavaksi 2,0 milj. euron suuruinen toimintakulujen leikkaus, joka kohdennetaan toimialueille talousarvion 2024 toimintakatteiden mukaisessa suhteessa.
Kokonaisuudessaan esitetyt toimintakulujen leikkaukset, ateriapalveluostojen mmäärärahojen lisäykset sekä muut toimialueiden esittämät toiminnallisesti perustellut talousarviomuutokset lisäävät talousarvion toimintamenoja 0,1 miljoonaa euroa ja vähentävät toimintatuottoja 0,2 miljoonaa euroa.
esitettyjen talousarviomuutosten jälkeen talousarvion 2024 alijäämä on -27,2 milj. euroa. Aluevaltuuston 18.12. asettama alijäämätavoite on -25,0 milj. euroa.
Talousarviomuutosesitykset toimialueittain €:
Hallinto: menojen vähennys -7 243
Järjestämisen tuki: menojen lisäys 431 820
Tuotannon hallinto- ja tukipalvelut: menojen vähennys: -2 694 488
tulojen vähennys -208 622
Akuuttihoidon ja pelastuksen palvelut: menojen lisäys 549 766
Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut: menojen lisäys 1 235 778
Sosiaali- ja perhepalvelut: menojen lisäys 127 238
Ikäihmisten palvelut: menojen lisäys 452 201
Tulojen vähennykset yhteensä 208 622 € ja menojen lisäykset yhteensä 95 072 €.
Liite: Talousarvion 2024 muutosesitykset toimialueittain
Ehdotus
Esittelijä
-
Jukka Lindberg, hyvinvointialuejohtaja, jukka.lindberg@kainuu.fi
Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että vuoden 2024 talousarvioon tehdään liitteen mukaiset muutokset.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.
Päätös
Hyväksyi.
Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.