Perustelut
Hyvinvointialueita koskevan lain 43 §:n mukaan aluehallituksen tulee vastata hyvinvointialueen hallinnosta ja taloudenhoidosta. Kainuun hyvinvointialueen hallintosäännön 65 §:n mukaan aluehallitus hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman.
Kainuun hyvinvointialueen talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026-2028 hyväksyttiin aluevaltuustossa 16.12.2024 § 66. Valtion rahoituksen määrä talousarviossa 2025 on 403,6 milj. euroa ja talousarvio on 5,0 milj. euroa ylijäämäinen.
Talousarvion mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 2025 yhteensä 57,9 milj. euroa. Toimintatuottoja on kertynyt maaliskuun loppuun mennessä 12,1 milj. euroa, joka on 20,9 % talousarviosta ja 6,5 % edellisvuoden vastaavan ajankohdan kertymää enemmän. Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän yhteensä 58,7 milj. euroa, joka on 0,8 milj. euroa ja 1,4 % talousarviota enemmän.
Talousarvion mukaan toimintakulut ovat vuodelle 2025 yhteensä 443,2 milj. euroa. Toimintakuluja on kertynyt maaliskuun loppuun mennessä 105,8 milj. euroa, joka on 23,9 % talousarviosta ja 1,7 % edellisvuoden vastaavan ajankohdan kertymää enemmän. Toimintakuluja arvioidaan kertyvän yhteensä 445,0 milj. euroa, joka on 1,8 milj. euroa ja 0,4 % talousarviota enemmän.
Aluevaltuuston 16.12.2024 hyväksymän vuoden 2025 talousarvion noudattamisen täsmentämiseksi on laadittu hallintosäännön mukaisesti liitteenä oleva käyttösuunnitelma. Käyttösuunnitelmaan sisältyvät määrärahasiirrot on tehty aluevaltuustoon nähden sitovien toimialuekohtaisten toimintakatteiden puitteissa. Hyväksyttäviksi esitettävät määrärahasiirrot ovat tiliryhmärajat ylittäviä siirtoja. Käyttösuunnitelmamuutosten yhteydessä on tehty myös tiliryhmien sisällä kulutilien välisiä talousarviomäärärahojen siirtoja, jotka eivät vaikuta toimintakatteisiin. Käyttösuunnitelmaa hyödynnetään talouden seurannassa ja johtamisessa.
Terveyden- ja sairaanhoidon palveluiden toimialueella suun terveydenhuollon palkkojen talousarviovarauksesta siirretään osa-aikaisuuksien ja arvioitua vähäisemmän toimenpidepalkkiomäärän perusteella 294 563,14 €, josta palvelujen ostoihin työvoiman vuokraukseen 100 000,00 € Kuhmon hammashoitolalle ja 170 000,00 € Kajaanin hammashoitolalle. Lisäksi 24 563,13 euroa siirretään Kajaanin hammashoitolan aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmän kalustomäärärahoihin käyttötalouden kalustohankintoja varten. Siirroilla ei ole vaikutusta toimialueen toimintakatteeseen.
Sosiaali- ja perhepalveluiden toimialueella siirretään sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain muutosten perusteella talousarvion määrärahoja avustusten ja palvelujen ostojen tiliryhmien välillä. 147 000,00 € siirretään henkilökohtaisen avun työnantajamallin avustuksista palvelusetelimenoihin. Lastensuojelun avohuollon palvelujen ostoista siirretään 15 000,00 € avustuksiin. Siirroilla ei ole vaikutusta toimialueen toimintakatteeseen.
Vuoden 2025 talousarvion kokonaisuus tullaan arvioimaan ja tarkistamaan keväällä 2025. Samassa yhteydessä tehdään tarvittavat muutokset rahoitukseen sekä taloudellisiin ja toiminnallisiin tavoitteisiin. Talousarviomuutos valmistellaan siten, että se voidaan käsitellä aluehallituksessa ja -valtuustossa kesäkuussa 2025. Vuoden 2025 talousarvion muutostarpeita tarkastellaan tarvittaessa uudelleen vielä loppuvuoden aikana.
Liite: Vuoden 2025 talousarvion käyttösuunnitelman määrärahasiirtoesitykset toimialueittain
Ehdotus
Esittelijä
-
Timo Halonen, vs. hyvinvointialuejohtaja, timo.halonen@kainuu.fi
Aluehallitus päättää:
1) hyväksyä vuoden 2025 talousarvion käyttösuunnitelman terveyden- ja sairaanhoidon palveluiden sekä sosiaali- ja perhepalveluiden toimialueiden osalta liitteen mukaisesti
2) edellyttää, että hyvinvointialueen johto seuraa yhdessä palvelualueiden johdon kanssa tarkasti hyvinvointialueen talouden kehitystä ja valmistelee tarvittaessa talouden hallintatoimenpiteitä, joiden avulla vuodelle 2025 asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan vähintään hyväksytyn talousarvion mukaisesti.
Päätös
Hyväksyi.
Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.