Perustelut
Kainuun hyvinvointialueen talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2027 hyväksyttiin aluevaltuustossa 18.12.2023 § 69. Valtion rahoituksen suuruus talousarviossa 2024 on 374,3 milj. euroa ja se on -26,9 milj. euroa alijäämäinen. Aluevaltuusto hyväksyi 17.6.2024 § 28 talousarviomuutoksen, jossa toimintatuloja vähennettiin 0,2 milj. euroa ja toimintamenoja lisättiin 0,1 milj. euroa. Näin ollen talousarvio muutoksen jälkeen on -27,2 milj. euroa alijäämäinen.
Talousarvion muutoksen jälkeen (myöh. talousarvion) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 2024 yhteensä 60,2 milj. euroa. Toimintatuottoja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 25,3 milj. euroa, joka on 42,1 % talousarviosta ja 5,5 % edellisvuoden vastaavan ajankohdan kertymää enemmän.
Talousarvion mukaan toimintakulut ovat vuodelle 2024 yhteensä 447,9 milj. euroa. Toimintakuluja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 214,5 milj. euroa, joka on 47,9 % talousarviosta ja 1,0 % edellisvuoden vastaavan ajankohdan kertymää enemmän.
Valtion rahoitus vuodelle 2024 on 13.12.2023 ja 27.6.2024 julkaistujen laskelmien mukaan 374,3 milj. euroa, joka on suuruudeltaan talousarvion mukainen.
Talousarvion mukaan rahoitustuotot ja -kulut ovat vuodelle 2024 -0,8 milj. euroa.
Poistojen arvioitu kokonaismäärä vuodelle 2024 on talousarvion mukainen 13,1 milj. euroa.
Talousarvio muutoksen jälkeen on -27,2 milj. euroa alijäämäinen. Kuluvan vuoden tilikauden tulosennuste tammi-kesäkuun toteuman perusteella on -27,3 milj. euroa alijäämäinen, mikä on 0,1 milj. euroa talousarvion alijäämää suurempi.Osavuosiraportin perusteella on edelleen ilmeistä, että kaikilla toimialueilla eri toiminnoissa on ryhdyttävä kustannusten kasvua hillitseviin toimenpiteisiin, jotta talouden minimitavoite koko organisaation osalta saavutetaan.
Liite: Kainuun hyvinvointialueen talouden ja toiminnan osavuosiraportti 1.1.-30.6.2024
Ehdotus
Esittelijä
-
Timo Halonen, vt. hyvinvointialuejohtaja, timo.halonen@kainuu.fi
Aluehallitus päättää
1. merkitä tiedoksi talousarvion 2024 osavuosiraportin ajalta 1.1.-30.6.2024,
2. velvoittaa toimialueet jatkamaan toimenpiteitä menokasvun hillitsemiseksi, ja
3. esittää talousarvion osavuosiraportin aluevaltuustolle tiedoksi.
Päätös
Hyväksyi.
Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.