KHVADno-2023-893
Hallintosääntö § 21 Aluehallitus 8.5.2023 § 123 Hyvinvointialueen toiminnan vakiinnuttamis- ja kehittämisraha vv. 2023 - 2025
Toimialue: Tuotannon hallinto- ja tukipalvelut Kuvaa, miten ehdotus liittyy järjestämissuunnitelmaan: Ehdotus liittyy erityisesti järjestämissuunnitelman 4. aallon toteuttamiseen. Hankkeella tuetaan: - johtamisen tehostamista, - organisaatiorakenteen keventämistä ja tiivistämistä sekä - tuottavuuden parantamista. Asetuksen kriteeri/-t (numeerinen tieto 1-10): 5. tukipalveluihin liittyvien organisointien suunnitteluun ja toteutukseen, 7. henkilöstön riittävyyteen, saatavuuteen, työnjakoon ja osaamiseen liittyvään kehittämiseen, 8. johtamisen, esimiestyön sekä työhyvinvoinnin edistämiseen. Käyttökohde: Henkilöstösuunnitelma: Täsmennetyn henkilöstösuunnitelman laadinta ja toimeenpano, henkilöstösuunnitelmalla korvataan nykyinen vakanssirekisteri. Yhtenäistää hyvinvointialueen henkilöstöjohtamista ja sen suunnitelmallisuutta sekä lisäksi auttaa haahmottamaan koko hva:n henkilöstötilanteen. Tavoitteet: Johtamisen tehostaminen laatimalla kokonaisvaltainen henkilöstösuunnitelman. Esihenkilöillä ei ole nyt kokonaisvaltaista työkalua joka yhdistää henkilöstösuunnittelun, talouden hallinnan ja tulevaisuuden ennakoinnin. Henkilöstöstrategia vaatii rinnalleen strategiaa konkretisoivan henkilöstösuunnitelman, joka on käytännönläheisempi ja lyhyemmän aikavälin suunnitelma. Suunnitelma keskittyy konkreettisiin toimenpiteisiin henkilöstöresurssien hallinnassa. Sen tarkoituksena on varmistaa, että organisaatiolla on riittävästi oikeanlaista osaamista ja resursseja arjen toiminnan varmistamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Konkreettinen tavoite on saada käyttöön täsmennetty henkilöstösuunnitelma (sis. nykytila, ennusteet henkilöstötarpeista, toimialueittain, palvelualueittain ja ammattiryhmittäin sekä kehittämistoimenpiteet listattuna huomioiden taloudelliset tavoitteet). Keskeiset toimenpiteet: Laaditaan nykytilan analyysi, tehdään henkilöstötarpeiden ennakointi ja suunnitelman laatiminen. Näiden pohjalta laaditaan henkilöstösuunnitelma. Henkilöstösuunnitelman toimeenpanon ja seurannan malli. Vaikutukset/ vaikuttavuus (taloudelliset ja muut vaikutukset/aikajänne): Vaikutukset näkyy siinä, että henkilöstösuunnittelusta tulee suunnitelmallisempaa ja varsinkin pitkän ajan suunnitteluun henkilöstösuunnitelmasta on tukea, henkilöstötarvelaskelmista. Lisäksi henkilöstösuunnitelmaan kytketään tiiviisti taloudellinen näkökulma, unohtamatta osaamisen vaateita ja toimintaympäristö muutosta. Toteutuksen riskit: Aika on lyhyt varsinkin toimeenpanon näkökulmasta. Kustannusarvio/vuosi: 80 000€ (40 000€ henkilöstön palkkakulut, 40 000€ asiantuntijapalvelut ja ict-ratkaisut). Kokonaiskustannukset: 80 000€. Henkilöstö-resurssi (HTV/aika): 1 htv+ ostopalveluna asiantuntijapalvelua. Toteutus-aika (kk/vuosi - kk/vuosi): 10 kk. Vastuuhenkilö: Tiina Veijola, henkilöstöjohtaja. Päätösesitys: Hyvinvointialueen johtoryhmä on käsitellyt 10.12.2024 ehdotuksen ja esittää sen vt. hyvinvointialuejohtajan hyväksyttäväksi.
Hyväksyn ehdotuksen.