Perustelut
Aluevaltuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion 18.12.2023 § 69. Henkilötyövuositavoite vuodelle 2024 määritellään talousarvion 2024 hyväksymisen jälkeen.
Henkilötyövuosi –mittarilla (HTV2) seurataan sellaisia henkilötyövuosia, joista syntyy henkilöstökustannuksia. Henkilötyövuodella (HTV2) tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä.
Tulosalueiden talousarviot sisältävät pääosin vuoden 2024 henkilötyövuositavoitteen mukaiset palkkamäärärahat. Rekrytointivaikeudet joillakin toimialueilla ovat johtaneet siihen, että HTV2-tavoite on suurempi kuin henkilöstömenoihin varatut määrärahat. Henkilöstömenomäärärahat on pyritty mitoittamaan talousarviovuoden arvioidun vakanssien täyttöasteen mukaisesti.
Toimialueiden esittämä henkilötyövuositavoite vuodelle 2024 on 3 411, joka on 29 pienempi kuin vuoden 2023 HTV2-toteuma 3 439.
Toimialueiden erittelyt vuoden 2024 henkilötyövuosimuutoksista (vertailu vuositoteumaan 2023) palvelualueittain liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jukka Lindberg, hyvinvointialuejohtaja, jukka.lindberg@kainuu.fi
Aluehallitus hyväksyy vuoden 2024 henkilötyövuositavoitteen.
Päätös
Hyvinvointialuejohtajan muutettu päätösehdotus:
Aluehallitus merkitsee tiedoksi vuoden 2024 henkilötyövuositavoitteen.
Aluehallitus:
Hyväksyi.
Tämän asian käsittelyn jälkeen kokouksesta poistui Heli Moilanen klo 13.26.