KHVADno-2023-893
Hallintosääntö § 21 Aluehallitus 8.5.2023 § 123 Hyvinvointialueen toiminnan vakiinnuttamis- ja kehittämisraha vv. 2023 - 2025
Toimialue: Ikäihmisten palvelut Kuvaa, miten ehdotus liittyy järjestämissuunnitelmaan: • Hankittava palvelu on Nhg:n kotihoidon vertaiskehittämisen lisäosa: siinä arvioidaan, paljonko hoitajia tarvitaan ikäihmisten kotihoitoon sosiaalihuoltolain mukaisen mitoituksen toteuttamiseksi. • Saadaan tietoon perustuva tilannekuva sekä koko kotihoidon palvelualueen että eri työyksiköiden henkilöstötarpeesta. • Liittyy järjestämis-suunnitelman tavoitteeseen: Kustannustehokkuus ja vaikuttavuus paranevat
Asetuksen kriteeri/-t (numeerinen tieto 1-10): 1. Palveluiden järjestämistä ja tuottamista koskevien toimintamallien yhtenäistäminen ja kehittäminen Kainuun kotihoidon alueella. 2. Henkilöstön riittävyyteen, työnjakoon ja osaamiseen liittyvään kehittämiseen. 3.Kotihoidon käytössä olevat voimavarat käytetään tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.
Käyttökohde: • Kotihoidon henkilöstön resurssien kohdentaminen asiakastarpeen mukaan. Kokonaisresurssin hyödyntäminen tilannekuvan mukaan. • Strateginen resurssointi: montako vakanssia kotihoito tarvitsee eri alueille suunnitellun palveluajan toteuttamiseksi? • Taktinen resurssointi: Montako hoitajaa eri työvuoroissa tulisi olla suunnitellun palveluajan toteuttamiseksi?
Tavoitteet: • Optimaalinen hoitajien määrä kotihoidon työyksiköissä ja palvelualueella. • Vuorovahvuudet tiimeittäin ja ammattiryhmittäin. • Resurssipoolin optimaalinen koko. • Optimaalinen työnjakajien määrä.
Keskeiset toimenpiteet: • Optimaalinen hoitajien määrä kotihoidon työyksiköissä ja palvelualueella. • Vuorovahvuudet tiimeittäin ja ammattiryhmittäin. • Resurssipoolin optimaalinen koko. • Optimaalinen työnjakajien määrä. Vaikutukset/ vaikuttavuus (taloudelliset ja muut vaikutukset/aikajänne): • Ikäihmisten tarvitsemat kotihoidon palvelut voidaan turvata. • Kotihoidon henkilöstöresurssit ovat riittävät ja oikein kohdennetut. • Ymmärrys tavoitteiden saavuttamisen edellyttämistä muutoksista. • Lähiesihenkilöiden ja muiden sidosryhmien sitoutuminen yhteisiin laskelmiin ja tarvittaviin muutoksiin.
Toteutuksen riskit: • Hva:n taloudellinen tilanne • Esihenkilöiden ja päälliköiden työajan riittävyys työkalun käyttöönotossa. • Esihenkilöiden ja päälliköiden sitoutuminen työkalun käyttöön.
Kustannusarvio / vuosi: • Palvelun hankinta kotihoidon käyttöön . Anotaan rahoitusta 2 vuoden ajaksi. Palvelun hinta 21 900 €/v + ALV ja mahdolliset muut kustannukset toteuman mukaan (matkat, majoitus, päivärahat). Kokonaiskustannus n. 60 000 €. • Jos 2 vuoden käytöstä saadut tulokset ovat vaikuttavia, palvelu jää jatkuvaan käyttöön. Kokonaiskustannukset: 60000€ Toteutus-aika (kk/vuosi - kk/vuosi): 03/2024 - 12/2025 Vastuuhenkilö: Rämä Eija, palvelualuepäällikkö Päätösesitys: Hyvinvointialueen johtoryhmä on käsitellyt 30.1.2024 ehdotuksen ja esittää sen hyvinvointialuejohtajan hyväksyttäväksi.
Hyväksyn ehdotuksen.