Perustelut
Kainuun hyvinvointialueen talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2027-2028 hyväksyttiin aluevaltuustossa 15.12.2025 § 66. Talousarviomuutokset 2026 hyväksyttiin aluevaltuustossa 23.2.2026 § 3.
Alkuperäisen talousarvion mukaan toimintatulot olivat vuodelle 2026 yhteensä 53,9 milj. euroa, talousarvio muutoksen jälkeen 53,4 milj. euroa, ja alkuperäisen talousarvion toimintamenot olivat vuodelle 2026 yhteensä 449,2 milj. euroa, talousarvio muutoksen jälkeen 446,1 milj. euroa. Alkuperäisen talousarvion toimintakate oli -395,3 milj. euroa, talousarvio muutoksen jälkeen -392,8 milj. euroa, alkuperäisen talousarvion valtion rahoitus oli 415,1 milj. euroa, talousarvio muutoksen jälkeen 416,0, talousarvion rahoituserät ovat yhteensä -1,7 milj. euroa, alkuperäisen talousarvion vuosikate oli 18,2 milj. euroa, talousarvio muutoksen jälkeen 21,6 milj. euroa, ja talousarvion poistot ovat yhteensä 11,5 milj. euroa. Alkuperäinen talousarvio oli 6,7 milj. euroa ylijäämäinen ja talousarvio muutoksen jälkeen on 10,1 milj. euroa ylijäämäinen.
Toimintatuottoja on kertynyt helmikuun loppuun mennessä 6,9 milj. euroa, joka on 13,0 % muutetusta talousarviosta (myöh. talousarviosta), ja -6,1 % edellisvuoden vastaavan ajankohdan kertymää vähemmän.
Toimintakuluja on kertynyt tammikuun loppuun mennessä 72,1 milj. euroa, joka on 16,2 % talousarviosta, ja 1,1 % edellisvuoden vastaavan ajankohdan kertymää enemmän.
Valtion rahoitus vuodelle 2026 on 18.12.2025 julkaistun laskelman (VM/HVO) mukaan 416,0 milj. euroa, joka vastaa suuruudeltaan talousarvioon kirjattua valtion rahoitusta.
Talousarvion mukaan rahoitustuotot ja -kulut ovat vuodelle 2026 -1,7 milj. euroa.
Talousarvion mukaan poistot vuodelle 2026 ovat yhteensä -11,5 milj. euroa.
Talousarvio on 10,1 milj. euroa ylijäämäinen. Tilikauden 2026 tulosennuste esitellään 31.3.2026 raportoitujen talouden toteutumatietojen perusteella.
Ehdotus
Esittelijä
-
Sami Mäenpää, hyvinvointialuejohtaja, sami.maenpaa@kainuu.fi
Aluehallitus päättää:
1. merkitä tiedoksi talouden seurantaraportin ajalta 1.1.-28.2.2026 ja
2. velvoittaa toimialueet jatkamaan toimenpiteitä menokasvun hillitsemiseksi.